Taakveld BBV (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 1.331 | 1.281 | 1.231 | 1.231 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.331 | 1.281 | 1.231 | 1.231 |
0.10 Mutaties reserves | -1.913 | 103 | 1.258 | 192 |
Baten | -2.799 | -681 | -142 | -116 |
Lasten | 886 | 784 | 1.400 | 308 |
0.2 Burgerzaken | -122 | -98 | -79 | -171 |
Baten | -372 | -345 | -312 | -541 |
Lasten | 250 | 247 | 233 | 369 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden | 580 | 180 | 179 | 177 |
Baten | -185 | -185 | -185 | -185 |
Lasten | 765 | 365 | 364 | 362 |
0.4 Overhead | 12.726 | 12.366 | 12.287 | 12.325 |
Baten | -108 | -25 | -25 | -25 |
Lasten | 12.833 | 12.391 | 12.311 | 12.350 |
0.5 Treasury | -1.024 | -1.028 | -1.065 | -1.009 |
Baten | -2.340 | -2.395 | -2.562 | -2.622 |
Lasten | 1.315 | 1.367 | 1.498 | 1.612 |
0.61 OZB woningen | -5.856 | -5.965 | -6.074 | -6.182 |
Baten | -5.955 | -6.064 | -6.173 | -6.281 |
Lasten | 99 | 99 | 99 | 99 |
0.62 OZB niet-woningen | -2.718 | -2.768 | -2.818 | -2.868 |
Baten | -2.718 | -2.768 | -2.818 | -2.868 |
0.64 Belastingen overig | 88 | 84 | 90 | 86 |
Baten | -310 | -314 | -308 | -312 |
Lasten | 398 | 398 | 398 | 398 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds | -48.559 | -49.550 | -50.214 | -50.914 |
Baten | -48.559 | -49.550 | -50.214 | -50.914 |
0.8 Overige baten en lasten | 1.603 | 2.451 | 3.369 | 4.199 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.603 | 2.451 | 3.369 | 4.199 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.026 | 2.043 | 2.042 | 2.040 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 2.026 | 2.043 | 2.042 | 2.040 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.333 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.283 | 1.283 | 1.283 | 1.333 |
2.1 Verkeer en vervoer | 3.984 | 4.059 | 4.130 | 4.106 |
Baten | -42 | -42 | -69 | -139 |
Lasten | 4.027 | 4.102 | 4.200 | 4.245 |
2.2 Parkeren | 4 | 4 | 3 | 3 |
Baten | -27 | -27 | -27 | -27 |
Lasten | 31 | 31 | 31 | 31 |
2.5 Openbaar vervoer | 33 | 33 | 33 | 33 |
Baten | -51 | -51 | -51 | -51 |
Lasten | 84 | 84 | 84 | 84 |
3.1 Economische ontwikkeling | 81 | 81 | 81 | 81 |
Baten | -19 | -19 | -19 | -19 |
Lasten | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen | 78 | 77 | 77 | 78 |
Baten | -26 | -26 | -26 | -26 |
Lasten | 104 | 103 | 103 | 103 |
3.4 Economische promotie | -291 | -332 | -342 | -352 |
Baten | -477 | -488 | -498 | -508 |
Lasten | 186 | 156 | 156 | 156 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.516 | 1.670 | 793 | 1.944 |
Baten | -1.674 | -618 | -1.473 | -283 |
Lasten | 3.190 | 2.288 | 2.265 | 2.227 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 865 | 841 | 826 | 826 |
Baten | -171 | -85 | -85 | -85 |
Lasten | 1.036 | 926 | 911 | 911 |
5.1 Sportbeleid en activering | 350 | 327 | 327 | 306 |
Baten | -21 | -15 | 5 | 5 |
Lasten | 371 | 342 | 322 | 301 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.802 | 1.643 | 1.638 | 1.634 |
Baten | -143 | -143 | -143 | -143 |
Lasten | 1.946 | 1.787 | 1.782 | 1.777 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 374 | 326 | 324 | 322 |
Baten | -7 | -60 | -60 | -60 |
Lasten | 380 | 386 | 384 | 382 |
5.4 Musea | 122 | 122 | 122 | 122 |
Lasten | 122 | 122 | 122 | 122 |
5.5 Cultureel erfgoed | 96 | 96 | 96 | 96 |
Lasten | 96 | 96 | 96 | 96 |
5.6 Media | 771 | 751 | 641 | 641 |
Lasten | 771 | 751 | 641 | 641 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 2.408 | 2.076 | 2.090 | 2.089 |
Baten | -31 | -39 | -39 | -31 |
Lasten | 2.439 | 2.114 | 2.129 | 2.121 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 4.235 | 4.311 | 4.377 | 4.436 |
Baten | -156 | -157 | -128 | -129 |
Lasten | 4.392 | 4.468 | 4.505 | 4.565 |
6.2 Wijkteams | 720 | 720 | 715 | 715 |
Lasten | 720 | 720 | 715 | 715 |
6.3 Inkomensregelingen | 2.530 | 2.371 | 2.352 | 2.353 |
Baten | -9.062 | -8.826 | -8.597 | -8.597 |
Lasten | 11.592 | 11.197 | 10.950 | 10.950 |
6.4 Begeleide participatie | 2.682 | 2.567 | 2.396 | 2.348 |
Baten | -460 | -440 | -420 | -420 |
Lasten | 3.142 | 3.007 | 2.816 | 2.768 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 1.166 | 1.164 | 1.166 | 1.198 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 1.166 | 1.164 | 1.166 | 1.198 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.183 | 1.178 | 1.175 | 1.172 |
Lasten | 1.183 | 1.178 | 1.175 | 1.172 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.276 | 4.391 | 4.408 | 4.424 |
Baten | -235 | -235 | -235 | -235 |
Lasten | 4.511 | 4.626 | 4.643 | 4.659 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 9.526 | 9.278 | 9.031 | 9.031 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 9.526 | 9.278 | 9.031 | 9.031 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 696 | 675 | 402 | 402 |
Baten | -13 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 708 | 675 | 402 | 402 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 701 | 701 | 701 | 701 |
Lasten | 701 | 701 | 701 | 701 |
7.1 Volksgezondheid | 1.069 | 1.045 | 1.041 | 1.041 |
Lasten | 1.069 | 1.045 | 1.041 | 1.041 |
7.2 Riolering | -1.322 | -1.323 | -1.325 | -1.325 |
Baten | -4.274 | -4.274 | -4.274 | -4.274 |
Lasten | 2.953 | 2.951 | 2.950 | 2.950 |
7.3 Afval | -1.071 | -1.071 | -1.071 | -1.071 |
Baten | -4.367 | -4.367 | -4.367 | -4.367 |
Lasten | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 |
7.4 Milieubeheer | 607 | 553 | 553 | 553 |
Baten | -20 | -24 | -24 | -24 |
Lasten | 627 | 577 | 577 | 577 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 50 | 31 | 16 | 13 |
Baten | -289 | -289 | -289 | -289 |
Lasten | 339 | 319 | 305 | 301 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 490 | 433 | 448 | 444 |
Baten | -20 | -21 | -21 | -21 |
Lasten | 510 | 454 | 469 | 465 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) | -159 | -159 | -159 | -159 |
Baten | -253 | -234 | -234 | -234 |
Lasten | 95 | 75 | 75 | 75 |
8.3 Wonen en bouwen | 985 | 977 | 967 | 977 |
Baten | -563 | -533 | -533 | -533 |
Lasten | 1.548 | 1.510 | 1.500 | 1.510 |
Totaal | 0 | -3 | -476 | -379 |
*) baten zijn met een min ervoor weergegeven
Toelichting
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+/ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+/ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
De nieuwe taakvelden maken een onderscheid tussen maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg en een leeftijdsonderscheid, 18- en 18+. Deze onderverdelingen zitten op dit moment niet in de begroting/ onze administratie is niet op deze wijze ingericht. Dat betekent dat deze verdeling in nieuwe taakvelden op dit moment niet gemaakt kan worden. Er wordt aan gewerkt deze onderverdeling te verkrijgen.
Taakveld 0.61 OZB woningen/ 0.62 OZB- niet woningen
De splitsing tussen OZB woningen en niet-woningen zal gemaakt worden als de bedragen van de leges bekend zijn voor volgend jaar.
De kwijtscheldingen belastingen zijn onder 6.3 Inkomensregeling gerubriceerd.