Begroting 2021-2024
portal

Deel II Financiële begroting

Meerjarenbegroting

Hieronder vindt u een overzicht van het verdelingsprincipe van de taakvelden aan de programma’s:

Taakveld BBV (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

01 Samenleving

36.336

36.002

35.657

35.669

0.10 Mutaties reserves

-309

-208

1.091

-77

Baten

-881

-541

-98

-77

Lasten

572

333

1.189

0

0.2 Burgerzaken

11

11

11

11

Baten

-8

-8

-8

-8

Lasten

19

19

19

19

0.4 Overhead

12

12

12

12

Lasten

12

12

12

12

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.026

2.043

2.042

2.040

Baten

0

0

0

0

Lasten

2.026

2.043

2.042

2.040

1.2 Openbare orde en veiligheid

900

900

900

900

Baten

0

0

0

0

Lasten

900

900

900

900

2.2 Parkeren

0

0

0

0

Baten

-23

-23

-23

-23

Lasten

23

23

23

23

4.2 Onderwijshuisvesting

1.516

1.670

793

1.944

Baten

-1.674

-618

-1.473

-283

Lasten

3.190

2.288

2.265

2.227

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

850

826

811

811

Baten

-171

-85

-85

-85

Lasten

1.021

911

896

896

5.1 Sportbeleid en activering

350

327

327

306

Baten

-21

-15

5

5

Lasten

371

342

322

301

5.2 Sportaccommodaties

1.664

1.505

1.500

1.495

Baten

-143

-143

-143

-143

Lasten

1.807

1.648

1.643

1.639

5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.

108

108

108

108

Lasten

108

108

108

108

5.6 Media

735

715

605

605

Lasten

735

715

605

605

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

4.228

4.303

4.369

4.429

Baten

-156

-157

-128

-129

Lasten

4.384

4.460

4.497

4.557

6.2 Wijkteams

670

670

665

665

Lasten

670

670

665

665

6.3 Inkomensregelingen

2.279

2.121

2.102

2.102

Baten

-9.062

-8.826

-8.597

-8.597

Lasten

11.342

10.947

10.700

10.700

6.4 Begeleide participatie

2.682

2.567

2.396

2.348

Baten

-460

-440

-420

-420

Lasten

3.142

3.007

2.816

2.768

6.5 Arbeidsparticipatie

1.166

1.164

1.166

1.198

Baten

0

0

0

0

Lasten

1.166

1.164

1.166

1.198

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.183

1.178

1.175

1.172

Lasten

1.183

1.178

1.175

1.172

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.276

4.391

4.408

4.424

Baten

-235

-235

-235

-235

Lasten

4.511

4.626

4.643

4.659

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

9.526

9.278

9.031

9.031

Baten

0

0

0

0

Lasten

9.526

9.278

9.031

9.031

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

696

675

402

402

Baten

-13

0

0

0

Lasten

708

675

402

402

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

701

701

701

701

Lasten

701

701

701

701

7.1 Volksgezondheid

1.069

1.045

1.041

1.041

Lasten

1.069

1.045

1.041

1.041

0.10 Mutaties reserves

-461

-223

-189

-113

Baten

-277

-34

-32

-30

Lasten

-185

-189

-157

-83

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

-42

-42

-42

-42

Baten

-46

-46

-46

-46

Lasten

5

5

5

5

1.2 Openbare orde en veiligheid

9

9

9

9

Lasten

9

9

9

9

2.1 Verkeer en vervoer

3.984

4.059

4.130

4.106

Baten

-42

-42

-69

-139

Lasten

4.027

4.102

4.200

4.245

2.2 Parkeren

4

4

3

3

Baten

-4

-4

-4

-4

Lasten

8

8

8

8

2.5 Openbaar vervoer

33

33

33

33

Baten

-51

-51

-51

-51

Lasten

84

84

84

84

3.1 Economische ontwikkeling

81

81

81

81

Baten

-19

-19

-19

-19

Lasten

100

100

100

100

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

Lasten

0

0

0

0

3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen

78

77

77

78

Baten

-26

-26

-26

-26

Lasten

104

103

103

103

3.4 Economische promotie

186

156

156

156

Lasten

186

156

156

156

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

15

15

15

15

Lasten

15

15

15

15

5.2 Sportaccommodaties

139

139

139

139

Baten

0

0

0

0

Lasten

139

139

139

139

5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic.

266

218

216

214

Baten

-7

-60

-60

-60

Lasten

272

278

276

274

5.4 Musea

122

122

122

122

Lasten

122

122

122

122

5.5 Cultureel erfgoed

96

96

96

96

Lasten

96

96

96

96

5.6 Media

36

36

36

36

Lasten

36

36

36

36

5.7 Openbaar groen en recreatie

2.408

2.076

2.090

2.089

Baten

-31

-39

-39

-31

Lasten

2.439

2.114

2.129

2.121

7.2 Riolering

-1.322

-1.323

-1.325

-1.325

Baten

-4.274

-4.274

-4.274

-4.274

Lasten

2.953

2.951

2.950

2.950

7.3 Afval

-1.071

-1.071

-1.071

-1.071

Baten

-4.367

-4.367

-4.367

-4.367

Lasten

3.296

3.296

3.296

3.296

7.4 Milieubeheer

607

553

553

553

Baten

-20

-24

-24

-24

Lasten

627

577

577

577

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

50

31

16

13

Baten

-289

-289

-289

-289

Lasten

339

319

305

301

8.1 Ruimtelijke ordening

490

433

448

444

Baten

-20

-21

-21

-21

Lasten

510

454

469

465

8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)

-159

-159

-159

-159

Baten

-253

-234

-234

-234

Lasten

95

75

75

75

8.3 Wonen en bouwen

985

977

967

977

Baten

-563

-533

-533

-533

Lasten

1.548

1.510

1.500

1.510

0.1 Bestuur

1.331

1.281

1.231

1.231

Baten

0

0

0

0

Lasten

1.331

1.281

1.231

1.231

0.10 Mutaties reserves

-36

-29

44

70

Baten

-223

-105

-11

-8

Lasten

186

76

55

79

0.2 Burgerzaken

-133

-109

-90

-182

Baten

-364

-337

-305

-533

Lasten

231

228

214

351

0.4 Overhead

12.714

12.354

12.275

12.313

Baten

-108

-25

-25

-25

Lasten

12.821

12.379

12.299

12.338

1.2 Openbare orde en veiligheid

374

374

374

424

Lasten

374

374

374

424

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

8

8

8

8

Baten

0

0

0

0

Lasten

8

8

8

8

6.2 Wijkteams

50

50

50

50

Lasten

50

50

50

50

0.10 Mutaties reserves

-1.106

563

313

313

Baten

-1.419

0

0

0

Lasten

313

563

313

313

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

622

221

220

218

Baten

-139

-139

-139

-139

Lasten

761

360

359

357

0.5 Treasury

-1.024

-1.028

-1.065

-1.009

Baten

-2.340

-2.395

-2.562

-2.622

Lasten

1.315

1.367

1.498

1.612

0.61 OZB woningen

-5.856

-5.965

-6.074

-6.182

Baten

-5.955

-6.064

-6.173

-6.281

Lasten

99

99

99

99

0.62 OZB niet-woningen

-2.718

-2.768

-2.818

-2.868

Baten

-2.718

-2.768

-2.818

-2.868

0.64 Belastingen overig

88

84

90

86

Baten

-310

-314

-308

-312

Lasten

398

398

398

398

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

-48.559

-49.550

-50.214

-50.914

Baten

-48.559

-49.550

-50.214

-50.914

0.8 Overige baten en lasten

1.603

2.451

3.369

4.199

Baten

0

0

0

0

Lasten

1.603

2.451

3.369

4.199

3.4 Economische promotie

-477

-488

-498

-508

Baten

-477

-488

-498

-508

6.3 Inkomensregelingen

250

250

250

250

Lasten

250

250

250

250

Totaal

0

-3

-476

-379

*) baten zijn met een min ervoor weergegeven

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:57:09 met de export van 11/02/2020 11:51:13